湘乡市工商联2016年度部门决算公开 第一部分 工商联单位概况一、主要职能为非公经济人士和非公经济开展维权服务；组织非公有制经济代表人士召开座谈会；组织会员开展各种学习、培训、考察活动；组织开展会员企业走访工作，完成各项调研任务；指导基层商会开展工作；开展“千万帮扶”活动，组织引导会员开展光彩事业活动；完成市委、市政府交办的其他事项等。二、部门决算单位构成内设办公室、会员服务部、会员宣教部等3个股室，有会员联络部和经济服务部两个二级机构，其中经济服务部属于自收自支。 第二部分 工商联2016年度部门决算情况说明一、关于工商联2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度决算总计收入164.25万元，较2015年度132.57万元，增加31.68万元，增长23.9%；2016年度决算支出总计183.44万元，较2015年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。二、关于工商联2016年度收入决算情况说明 2016年度决算收入总计16.25万元，全部为财政拨款。三、关于工商联2016年度支出决算情况说明 2016年度决算支出总计183.44，其中基本支出183.44万元，占支出的100%。项目支出为零。四、关于工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度决算总计收入164.25万元，较2015年度132.57万元，增加31.68万元，增长23.9%；2016年度决算支出总计183.44万元，较2015年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。五、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年度财政拨款支出决算总计183.44万元，较上年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。（二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度财政拨款支出决算总计183.44，其中基本支出183.44万元，占总支出的100%；项目支出为零。（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出总计183.44万元，较年初预算164.25万元，增加19.19万元，增长11%。其中基本支出183.44万元，较年初预算164.25万元，增加19.19万元，增长11%。主要增加项目是第七次会员代表大会20万元，服务平台建设费10万元。六、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.44万元，其中人员经费109.96万元，占比60%；日常公用经费开支73.48万元，占比40%。七、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费支出决算数7.54万元，较年初预算的10万元，减少2.46，减幅24.6%；其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费4.55万元，较年初预算7万元，减少2.45，减幅35%；公务接待费2.99万元，较年初预算3万元，减少0.01万元，减幅3%。较年初预算数减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降;二是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护费;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所减少;四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。 2016年度“三公”经费决算数为7.54万元，较2015年度10.15万元，减少2.61，减幅25.7%；其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费4.55万元，较2015年度5.2万元，减少0.65，减幅12.5%；公务接待费2.99万元，较2015年度4.95万元，减少1.97万元，减幅39.8%。2016年度“三公”经费减少的原因是严格执行中央“八项规定”， 厉行节约、精打细算，将三公经费管理作为我部的重要工作来抓，明确职责完善制度，对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度我会无因公出国（境）及公务车购置；公务用车购置及运行维护费4.55万元，主要为我部公车改革前两辆公务用车日常运行维护费用；公务接待费2.99万元，均为国内公务接待，涉及39次接待活动，总计接待人次225人。八、关于工商联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016年度我会无政府性基金预算收入支出。九、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况我会2016年度机关运行经费支出70.51万元，比2015 年增加25.04万元，增长55%。主要原因是：人员工资、福利的调增以及政府性津贴补贴、奖金的发放。（二）政府采购支出情况本部门2016年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2016 年12 月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况的说明。 2016年度，我会对整体支出以及各项目进行了绩效评价，均按照年初预算制定的指标实施到位。 第三部分 名词解释 (一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。第四部分 工商联2016年度部门决算表（见附件）一、部门收入支出决算总表 二、部门收入决算表 三、部门支出决算表 四、部门财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
湘乡市工商联2016年度部门决算公开
第一部分 工商联单位概况
一、主要职能
为非公经济人士和非公经济开展维权服务；
组织非公有制经济代表人士召开座谈会；
组织会员开展各种学习、培训、考察活动；
组织开展会员企业走访工作，完成各项调研任务；
指导基层商会开展工作；
开展“千万帮扶”活动，组织引导会员开展光彩事业活动；
完成市委、市政府交办的其他事项等。
二、部门决算单位构成
内设办公室、会员服务部、会员宣教部等3个股室，有会员联络部和经济服务部两个二级机构，其中经济服务部属于自收自支。
第二部分 工商联2016年度部门决算情况说明
一、关于工商联2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总计收入164.25万元，较2015年度132.57万元，增加31.68万元，增长23.9%；2016年度决算支出总计183.44万元，较2015年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。
二、关于工商联2016年度收入决算情况说明
2016年度决算收入总计16.25万元，全部为财政拨款。
三、关于工商联2016年度支出决算情况说明
2016年度决算支出总计183.44，其中基本支出183.44万元，占支出的100%。项目支出为零。
四、关于工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总计收入164.25万元，较2015年度132.57万元，增加31.68万元，增长23.9%；2016年度决算支出总计183.44万元，较2015年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。
五、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出决算总计183.44万元，较上年度的120.52万元，增加62.92万元，增长52.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出决算总计183.44，其中基本支出183.44万元，占总支出的100%；项目支出为零。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出总计183.44万元，较年初预算164.25万元，增加19.19万元，增长11%。其中基本支出183.44万元，较年初预算164.25万元，增加19.19万元，增长11%。主要增加项目是第七次会员代表大会20万元，服务平台建设费10万元。
六、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.44万元，其中人员经费109.96万元，占比60%；日常公用经费开支73.48万元，占比40%。
七、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出决算数7.54万元，较年初预算的10万元，减少2.46，减幅24.6%；其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费4.55万元，较年初预算7万元，减少2.45，减幅35%；公务接待费2.99万元，较年初预算3万元，减少0.01万元，减幅3%。较年初预算数减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降;二是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护费;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所减少;四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。
2016年度“三公”经费决算数为7.54万元，较2015年度10.15万元，减少2.61，减幅25.7%；其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费4.55万元，较2015年度5.2万元，减少0.65，减幅12.5%；公务接待费2.99万元，较2015年度4.95万元，减少1.97万元，减幅39.8%。2016年度“三公”经费减少的原因是严格执行中央“八项规定”， 厉行节约、精打细算，将三公经费管理作为我部的重要工作来抓，明确职责完善制度，对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度我会无因公出国（境）及公务车购置；公务用车购置及运行维护费4.55万元，主要为我部公车改革前两辆公务用车日常运行维护费用；公务接待费2.99万元，均为国内公务接待，涉及39次接待活动，总计接待人次225人。
八、关于工商联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度我会无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
我会2016年度机关运行经费支出70.51万元，比2015 年增加25.04万元，增长55%。主要原因是：人员工资、福利的调增以及政府性津贴补贴、奖金的发放。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年度，我会对整体支出以及各项目进行了绩效评价，均按照年初预算制定的指标实施到位。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 工商联2016年度部门决算表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
