工商联201８年部门预算说明
第一部分：
1、职能职责
一是参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。四是引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。五是指导基层商会和行业商会等专业组织的工作。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。七是引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。八是为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。九是组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 十是办好会办企业、事业。十一是承办市委、市政府交办的有关事项。
2、机构设置
我单位是群团组织。下辖会员联络部、经济服务部两个二级机构，其中经济服务部属于自收自支，该两个二级机构均无独立核算。
二、部门预算单位构成
纳入201８年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入201８年部门预算编制范围的只有工商联本级。
本单位在职人员14人，离退休人员5人。本单位无公车。本单位拥有国有资产0万元。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括参政议政专项调研经费、行业协会管理、非公经济人员培训、特种作业人员培训（经济服务部）、光彩事业、异地商会联络服务、招商引资经费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数191万元，其中，一般公共预算拨款191万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43万元，主要是人员工资福利增加、增加一个专项异地商会联络服务、招商引资。
（二）支出预算，2018年年初预算数191万元，其中，一般公共服务159.6万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出16.3万元，医疗卫生于计划生育支出6.9万元，住房保障支出9.2万元。支出较去年增加43万元，主要是人员工资福利增加、联系异地商会经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入191万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为138万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：参政议政专项调研支出5万元，主要用于召开各类座谈会、组织我市非公经济人士对我市经济社会发展提供意见建议批评等方面；执常委数据库信息采集支出1.5万元，主要用于对工商联执常委各类信息的收集和录制等方面；行业协会管理支出1.5万元，主要用于开展对行业协会的管理等方面；非公经济人员培训支出5万元，主要用于组织非公经济人士学习、考察等方面；特种作业人员培训（经济服务部）支出2万元，主要用于经济服务部特种作业培训开支等方面；维权服务支出5万元，主要用于对广大非公经济人士开展维权服务等方面；光彩事业支出3万元，主要用于组织开展全市光彩事业活动等方面；异地商会联络服务、招商引资经费支出30万元，主要用于异地湘乡商会的联络、招商引资等方面。
2017年无项目支出纳入了财政绩效评价，2018年异地商会联络服务、招商引资经费项目支出纳入了财政绩效评价。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.2万元，比201７年预算减少1.2万元，下降5%。
2、“三公”经费预算
201８年“三公”经费预算数为25.3万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费6.35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.35万元），因公出国（境）费 0 万元。201８年“三公”经费预算较201７年增加8.35 万元，主要是公务接待费增加，2018年都新增异地商会联络服务、招商引资工作，此项工作将会导致公务接待费用增加。
3、政府采购情况
201８年工商联部门各单位政府采购预算总额3.7万元，其中，采购电脑预算1.2万元；复印机、打印机预算1万元；采购办公软件预算1.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
